能源行业解决方案
能源行业是国家税收的重要来源,石油和化学工业是国民经济的重要支柱产业,集油田、炼化、销售上下中游一体化的产业链,在经济建设、国防事业和人民生活中发挥着极其重要的作用,石化行业是我国仅次于烟草行业的第二大纳税大户。
行业痛点
消费税
01
消费税的应税行为包括在国内生产、委托加工、进口消费品等行为,以及国务院确定的销售消费品的行为,在下游销售企业,涉及大量的消费税相关问题。
环保税
02
环保税费改税以来,石油化工行业是环保税的纳税大户,但各企业对环保税缺乏重视,企业缺少全流程的涉税数据管理流程,对于污染物的排放情况、减免优惠政策存在理解偏差,导致纳税存在风险。
增值税
03
对于能源行业的成品油销售业务,可能存在增值税窜开、虚开的风险,“以票控税”的制度理念是便于税收征管,但控税的本质和核心不在于发票,而是经济活动及交易行为本身,石化企业不管在购进环节还是销售环节,由于行业特殊性及其他原因可能存在实际购销货物与发票不一致的情况,所以企业需根据实际业务数据进行合理纳税。
上中下游业务
04
能源行业包含油田、炼化、销售等全链条上中下游产业,关联交易业务多,但作为独立纳税主体,发票查验及认证需要税局端周转,月底业务集中,实行要求高,影响业务处理及时性。
解决方案
针对行业特征及业务场景深度定制
  • 消费税
    根据石化行业特色,梳理消费税涉税应税产品的外购、互供、销售相关信息,有效管理相关产品的应税、免税、结转等情况,为消费税的管理申报提供高效解决方案。
  • 环保税
    为企业提供全流程的涉税数据提取、计算、申报管理,对大气、水、固废等污染物进行分类管理,对于相关应税、减免情况进行排查,提高部门协同,降低涉税风险。
  • 增值税
    系统集成相应的采购、销售系统,整理相关收入数据,寻找账、票差异,正确的计算应税数据,避免涉税风险。
  • 上中下游业务
    提供发票供应链产品,将关联交易业务的销项开票自动形成购方进行发票池,不需要等税局端的上传下载即可进行相应的查验、认证操作,实现T+0,提高业务时效,减轻企业税负。
客户案例
  • 中国石油
    发票管理系统
  • 中国石化
    预警分析系统
  • 新疆石油
    全税种管理系统
  • 齐鲁石化
    全税种管理系统